Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20250002	Vytýčenie stavby	120,00	s DPH	09.01.2025	Šteflík Roman Kostolište	22.01.2025	20.02.2025
	Faktúra	1252200327	Papierníctvo	131,39	s DPH	28.01.2025	Ševt Banská Bystrica	12.02.2025	12.03.2025
	Faktúra	F525038956	zošity	614,20	s DPH	01.07.2025	preskoly Bratislava	09.07.2025	25.07.2025
	Faktúra	20251279	HS budovy internátu	461,25	s DPH	05.11.2025	eSYST Žilina	07.11.2025	25.11.2025
	Faktúra	20260554	Licencia - softvér TENDERNET	338,25	s DPH	13.05.2026	eSYST Žilina	09.06.2026	06.07.2026
	Faktúra	20250540	využívanie softvéru TENDER net	338,25	s DPH	13.05.2025	eSYST Žilina	23.05.2025	30.05.2025
	Faktúra	20251023	oprava HS - internát	461,25	s DPH	04.09.2025	eSYST Žilina	05.09.2025	22.09.2025
	Faktúra	1025037	vedenie účtovnej agendy	744,15	s DPH	13.10.2025	bau Esocan Plavecký Štvrtok	17.10.2025	31.10.2025
	Faktúra	1025045	vedenie účtovnej agendy	1 051,65	s DPH	12.12.2025	bau Esocan Plavecký Štvrtok	19.12.2025	09.01.2026
	Faktúra	1025033	vedenie účtovnej agendy	744,15	s DPH	17.09.2025	bau Esocan Plavecký Štvrtok	22.09.2025	09.10.2025
	Faktúra	1025041	vedenie účtovnej agendy	1 051,65	s DPH	26.11.2025	bau Esocan Plavecký Štvrtok	27.11.2025	12.12.2025
	Faktúra	202503	réžia stravníci	160,00	s DPH	03.03.2025	ZŠ Sološnica	13.03.2025	16.04.2025
	Faktúra	202501	réžia stravníci	170,00	s DPH	03.03.2025	ZŠ Sološnica	13.03.2025	10.04.2025
	Faktúra	202502	Stravné	1 888,25	s DPH	12.02.2025	Základná škola Sološnica	20.02.2025	12.03.2025
	Faktúra	202504	Stravné	169,60	s DPH	12.02.2025	Základná škola Sološnica	20.02.2025	12.03.2025
	Faktúra	202604	Spracovanie personálnej a mzdovej agendy	720,00	s DPH	12.05.2026	Zuzana Deáková Pezinok	15.05.2026	08.06.2026
	Faktúra	2025005	Účtovnícke služby	720,00	s DPH	09.01.2026	Zuzana Deáková Pezinok	16.01.2026	16.02.2026
	Faktúra	202603	Účtovnícke služby	720,00	s DPH	10.04.2026	Zuzana Deáková Pezinok	16.04.2026	05.05.2026
	Faktúra	202602	Účtovnícke služby	720,00	s DPH	10.03.2026	Zuzana Deáková Pezinok	13.03.2026	16.04.2026
	Faktúra	202601	Účtovnícke služby	720,00	s DPH	10.02.2026	Zuzana Deáková Pezinok	20.02.2026	12.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/795