|
|
Faktúra |
20250002
|
Vytýčenie stavby
|
120,00 |
s DPH |
09.01.2025 |
Šteflík Roman Kostolište |
22.01.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1252200327
|
Papierníctvo
|
131,39 |
s DPH |
28.01.2025 |
Ševt Banská Bystrica |
12.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
F525038956
|
zošity
|
614,20 |
s DPH |
01.07.2025 |
preskoly Bratislava |
09.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250540
|
využívanie softvéru TENDER net
|
338,25 |
s DPH |
13.05.2025 |
eSYST Žilina |
23.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20260554
|
Licencia - softvér TENDERNET
|
338,25 |
s DPH |
13.05.2026 |
eSYST Žilina |
09.06.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20251023
|
oprava HS - internát
|
461,25 |
s DPH |
04.09.2025 |
eSYST Žilina |
05.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20251279
|
HS budovy internátu
|
461,25 |
s DPH |
05.11.2025 |
eSYST Žilina |
07.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1025045
|
vedenie účtovnej agendy
|
1 051,65 |
s DPH |
12.12.2025 |
bau Esocan Plavecký Štvrtok |
19.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1025041
|
vedenie účtovnej agendy
|
1 051,65 |
s DPH |
26.11.2025 |
bau Esocan Plavecký Štvrtok |
27.11.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1025037
|
vedenie účtovnej agendy
|
744,15 |
s DPH |
13.10.2025 |
bau Esocan Plavecký Štvrtok |
17.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1025033
|
vedenie účtovnej agendy
|
744,15 |
s DPH |
17.09.2025 |
bau Esocan Plavecký Štvrtok |
22.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202501
|
réžia stravníci
|
170,00 |
s DPH |
03.03.2025 |
ZŠ Sološnica |
13.03.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503
|
réžia stravníci
|
160,00 |
s DPH |
03.03.2025 |
ZŠ Sološnica |
13.03.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202502
|
Stravné
|
1 888,25 |
s DPH |
12.02.2025 |
Základná škola Sološnica |
20.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202504
|
Stravné
|
169,60 |
s DPH |
12.02.2025 |
Základná škola Sološnica |
20.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202604
|
Spracovanie personálnej a mzdovej agendy
|
720,00 |
s DPH |
12.05.2026 |
Zuzana Deáková Pezinok |
15.05.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202603
|
Účtovnícke služby
|
720,00 |
s DPH |
10.04.2026 |
Zuzana Deáková Pezinok |
16.04.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2025005
|
Účtovnícke služby
|
720,00 |
s DPH |
09.01.2026 |
Zuzana Deáková Pezinok |
16.01.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601
|
Účtovnícke služby
|
720,00 |
s DPH |
10.02.2026 |
Zuzana Deáková Pezinok |
20.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202602
|
Účtovnícke služby
|
720,00 |
s DPH |
10.03.2026 |
Zuzana Deáková Pezinok |
13.03.2026 |
16.04.2026 |