|
|
Faktúra |
2500000694
|
202,45
|
Stočné |
s DPH |
10.03.2026 |
Obec Sološnica |
13.03.2025 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2025072
|
HS budovy internátu
|
135 303,85 |
s DPH |
10.12.2025 |
REMYDOSTAV Dolný Bar |
17.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025061
|
oprava HS internát 2. poschodie
|
128 056,46 |
s DPH |
10.11.2025 |
REMYDOSTAV Dolný Bar |
24.11.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025063
|
Havarijná situácia budovy internátu a školskej jedálne
|
61 975,37 |
s DPH |
21.11.2025 |
REMYDOSTAV Dolný Bar |
28.11.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025071
|
Fasáda budovy internátu
|
35 161,37 |
s DPH |
10.12.2025 |
REMYDOSTAV Dolný Bar |
17.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
226201649
|
Nábytok - dovybavenie RC - 2.NP
|
27 042,78 |
s DPH |
27.04.2026 |
B2B Partner Bratislava |
29.04.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
12025001
|
oprava HS priestor Internát
|
24 600,00 |
s DPH |
17.09.2025 |
REMYDOSTAV Dolný Bar |
22.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
12025002
|
HV fasády internát
|
24 600,00 |
s DPH |
03.11.2025 |
REMYDOSTAV Dolný Bar |
12.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8410051417
|
Plyn
|
17 064,43 |
s DPH |
14.01.2025 |
SPP Bratislava |
22.01.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8407622577
|
Plyn
|
12 365,30 |
s DPH |
11.02.2025 |
SPP Bratislava |
12.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8405222534
|
plyn
|
12 091,31 |
s DPH |
10.03.2025 |
SPP Bratislava |
14.03.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8403613695
|
Plyn
|
11 368,95 |
s DPH |
12.02.2026 |
SPP Bratislava |
20.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8403597384
|
Plyn
|
11 345,94 |
s DPH |
14.01.2026 |
SPP Bratislava |
16.01.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20241205
|
FA na materiál - kuchyňa
|
10 754,94 |
s DPH |
08.01.2025 |
Luxhouse Poprad |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8417424788
|
Plyn
|
9 766,25 |
s DPH |
11.03.2026 |
SPP Bratislava |
13.03.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8403586838
|
plyn
|
9 226,46 |
s DPH |
10.12.2025 |
SPP Bratislava |
23.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8403483958
|
plyn
|
7 965,48 |
s DPH |
10.04.2025 |
SPP Bratislava |
17.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9423233
|
nábytok
|
7 401,56 |
s DPH |
21.11.2025 |
Jysk, Bratislava |
25.11.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
84035774547
|
plyn
|
7 075,37 |
s DPH |
18.11.2025 |
SPP Bratislava |
27.11.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8405297612
|
Plyn
|
7 016,47 |
s DPH |
13.04.2026 |
SPP Bratislava |
16.04.2026 |
05.05.2026 |