|
|
Faktúra |
260177
|
Žacia hlava
|
44,55 |
s DPH |
18.05.2026 |
Metiron Malacky |
22.05.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2025314
|
školenie obslúh TZ
|
123,00 |
s DPH |
29.10.2025 |
JH Revision, Malacky |
07.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
školenie a preskúšanie vodičov
|
170,00 |
s DPH |
30.06.2025 |
Haba Ján, Dojč |
09.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5570051566
|
školenie
|
70,00 |
s DPH |
30.07.2025 |
DIVES Košice |
19.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5570052067
|
školenie
|
105,00 |
s DPH |
15.10.2025 |
DIVES Košice |
23.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
12600581
|
Športové potreby (CŠH)
|
278,73 |
s DPH |
14.05.2026 |
Biznis inn print Dlhé Pole |
19.05.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026044
|
Športové potreby (CŠH)
|
344,80 |
s DPH |
19.05.2026 |
Roto centrum Želiezovce |
22.05.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
Športová obuv (CŠH)
|
234,00 |
s DPH |
19.05.2026 |
Z&F MEGA Bratislava |
22.05.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5570053141
|
Školenie WinPam
|
70,00 |
s DPH |
31.03.2024 |
DIVES Košice |
10.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
250100126
|
čítačka Axagon
|
21,30 |
s DPH |
03.03.2025 |
Commodity Malacky |
14.03.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202417
|
členský príspevok 2025
|
200,00 |
s DPH |
04.03.2025 |
Združenie OU Snina |
26.03.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250107
|
čistiarenské služby
|
112,39 |
s DPH |
08.09.2025 |
Lafresh Malacky |
18.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250065
|
čistiarenské služby
|
109,17 |
s DPH |
03.06.2025 |
Lafresh Malacky |
10.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250084
|
čistiarenské služby
|
1 206,29 |
s DPH |
24.07.2025 |
Lafresh Malacky |
28.07.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250034
|
čistiarenské služby
|
158,83 |
s DPH |
31.03.2025 |
Lafresh Malacky |
10.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250073
|
čistiarenské služby
|
261,47 |
s DPH |
02.07.2025 |
Lafresh Malacky |
09.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250122
|
čistiarenské služby
|
60,92 |
s DPH |
02.10.2025 |
Lafresh Malacky |
10.10.2025 |
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
258204941
|
čistiace prostriedky
|
1 200,70 |
s DPH |
01.09.2025 |
Tatrachema Trnava |
08.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025148
|
čistiace prostriedky
|
132,84 |
s DPH |
22.04.2025 |
Repta Michal Brezová |
28.04.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
258206725
|
čistiace prostriedky
|
1 186,74 |
s DPH |
26.11.2025 |
Tatrachema Trnava |
27.11.2025 |
12.12.2025 |