Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2025/18 potraviny 164,19 s DPH 18.08.2025 Almat Závod 03.09.2025 15.09.2025
Faktúra 670524086 potraviny 283,75 s DPH 27.08.2025 Mabonex Piešťany 08.09.2025 22.09.2025
Faktúra 260102193 Kancelárske potreby 172,01 s DPH 18.02.2026 Junior Kostolište 20.02.2026 12.03.2026
Faktúra 1451956193 Telefónne služby 18,25 s DPH 23.02.2026 O2 Slovakia Bratislava 24.02.2026 12.03.2026
Faktúra 250113863 papiernictvo - potreby 461,20 s DPH 25.08.2025 Junior, Kostolište 05.09.2025 22.09.2025
Faktúra 3525001382 potraviny 245,48 s DPH 25.08.2025 Coop Jednota Senica 03.09.2025 22.09.2025
Faktúra 2510106 drogéria 131,82 s DPH 25.08.2025 Centrum Edit Trstín 05.09.2025 22.09.2025
Faktúra 2510107 potraviny 16,98 s DPH 25.08.2025 Centrum Edit Trstín 05.09.2025 22.09.2025
Faktúra 2025306 lieky 191,58 s DPH 25.08.2025 MOVO Sološnica 05.09.2025 22.09.2025
Faktúra 2025167 potraviny 115,73 s DPH 27.08.2025 Almat Závod 08.09.2025 22.09.2025
Faktúra 0108202526 potraviny 353,97 s DPH 27.08.2025 MS- ovocie zelenina Malacky 08.09.2025 22.09.2025
Faktúra 670524059 potraviny 11,52 s DPH 27.08.2025 Mabonex Piešťany 08.09.2025 22.09.2025
Faktúra 250908635 potraviny 172,39 s DPH 04.09.2025 Senické pekárne Senica 08.09.2025 22.09.2025
Faktúra 4251332143 vodné (nedoplatok) 187,32 s DPH 27.08.2025 BVS Bratislava 05.09.2025 22.09.2025
Faktúra 258204941 čistiace prostriedky 1 200,70 s DPH 01.09.2025 Tatrachema Trnava 08.09.2025 22.09.2025
Faktúra 3525001390 potraviny 107,17 s DPH 01.09.2025 Coop Jednota Senica 08.09.2025 22.09.2025
Faktúra 8375286590 telefónne služby 158,96 s DPH 03.09.2025 Slovak Telekom Bratislava 05.09.2025 22.09.2025
Faktúra 2500000313 stočné 145,20 s DPH 04.09.2025 Obec Sološnica 05.09.2025 22.09.2025
Faktúra 4592373515 pohonné hmoty 160,14 s DPH 04.09.2025 Slovnaft Bratislava a.s. 05.09.2025 22.09.2025
Faktúra 20251023 oprava HS - internát 461,25 s DPH 04.09.2025 eSYST Žilina 05.09.2025 22.09.2025
zobrazené záznamy: 121-140/768