|
|
Faktúra |
4251388247
|
vodné (nedoplatok)
|
225,21 |
s DPH |
29.10.2025 |
BVS Bratislava |
07.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025314
|
školenie obslúh TZ
|
123,00 |
s DPH |
29.10.2025 |
JH Revision, Malacky |
07.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
670531394
|
potraviny
|
34,94 |
s DPH |
29.10.2025 |
Mabonex Piešťany |
11.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0922025
|
hasiaci prístroj práškový
|
64,58 |
s DPH |
29.10.2025 |
PO- PROJEKT SK |
07.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
670531446
|
potraviny
|
225,18 |
s DPH |
29.10.2025 |
Mabonex Piešťany |
11.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
670531394
|
potraviny
|
34,94 |
s DPH |
29.10.2025 |
Mabonex Piešťany |
11.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25022
|
lexan
|
259,80 |
s DPH |
28.10.2025 |
CADRO Pavrl Gajary |
13.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5202500833
|
ročný poplatok za program Zborovňa
|
54,32 |
s DPH |
28.10.2025 |
Komenský, Košice |
07.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
28513724
|
stavebný, inštalačný materiál
|
315,24 |
s DPH |
24.10.2025 |
Stavmat Malacky |
13.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
13530327
|
drogéria
|
239,86 |
s DPH |
23.10.2025 |
Spuchlák Malacky |
27.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250001
|
oprava HS v telocvični
|
5 076,84 |
s DPH |
22.10.2025 |
Insureservis, Plavecký Štvrtok |
23.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
670530701
|
potraviny
|
126,96 |
s DPH |
22.10.2025 |
Mabonex Piešťany |
27.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
670529870
|
potraviny
|
53,73 |
s DPH |
22.10.2025 |
Mabonex Piešťany |
27.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/215
|
potraviny
|
236,80 |
s DPH |
22.10.2025 |
Almat Závod |
27.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250910445
|
potraviny
|
231,25 |
s DPH |
22.10.2025 |
Senické pekárne Senica |
27.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
670529864
|
potraviny
|
208,55 |
s DPH |
22.10.2025 |
Mabonex Piešťany |
27.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2538974991
|
obnova karty Skylink
|
69,60 |
s DPH |
20.10.2025 |
Skylink , Čadca |
23.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4592398968
|
pohonné hmoty
|
61,07 |
s DPH |
20.10.2025 |
Slovnaft Bratislava a.s. |
23.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501206146
|
potraviny
|
399,07 |
s DPH |
20.10.2025 |
ATC Púchov |
23.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002
|
spracovanie miezd
|
720,00 |
s DPH |
16.10.2025 |
Zuzana Deáková Pezinok |
23.10.2025 |
31.10.2025 |